INFORME DE AUDITORÍA: UAI-POA2025. FECHA DE EMISIÓN: 2024-09-30
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2025
INFORME DE AUDITORÍA: INF-UAI-05-2024. FECHA DE EMISIÓN: 2024-04-01
INFORME DE CONTROL INTERNO DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
INFORME DE AUDITORÍA: INF-UAI-01.A-2024. FECHA DE EMISIÓN: 2024-01-31
PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES GESTIÓN 2023
INFORME DE AUDITORÍA: INF-UAI-01-2023. FECHA DE EMISIÓN: 2024-01-31
INFORME DE ACTIVIDADES UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
INFORME DE AUDITORÍA: INF-UAI-01-2023. FECHA DE EMISIÓN: 2023-03-31
INFORME DE CONTROL INTERNO DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
INFORME DE AUDITORÍA: 001/2022. FECHA DE EMISIÓN: 2022-01-24
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL 01/2021 AL 12/2021
INFORME DE AUDITORÍA: 03/2021. FECHA DE EMISIÓN: 2021-12-14
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 2022
INFORME DE AUDITORÍA: SEPSA/UAI/INF/02/2021. FECHA DE EMISIÓN: 2021-07-21
INFORME DE CONTROL INTERNO DE AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31-12-2020
INFORME DE AUDITORÍA: INF-ANUAL-2019. FECHA DE EMISIÓN: 2020-01-21
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
INFORME DE AUDITORÍA: INF- UAI-09-2019. FECHA DE EMISIÓN: 2019-12-23
INFORME DE EVALUACIÓN DE SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN PERSONAL Y SISTEMA DE PRESUPUESTOS GESTIÓN 2018
INFORME DE AUDITORÍA: INF- UAI-04-2019. FECHA DE EMISIÓN: 2019-08-20
INFORME DE AUDITORÍA SOBRE EL PRONUNCIAMIENTO DE LA VERIFICACIÓN Y DE LA VERACIDAD DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DE MAYOR PONDERACIÓN DECLARADO POR LA MAE DE LA GESTIÓN 2018
INFORME DE AUDITORÍA: INF - UAI - 02/2019. FECHA DE EMISIÓN: 2019-08-19
INFORME DE CONTROL INTERNO DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
INFORME DE AUDITORÍA: INF. - UAI - 01/2019 (S1). FECHA DE EMISIÓN: 2019-08-19
PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME SOBRE PROCEDIMIENTOS DE REGISTRO CONTABLE Y DE CONTROL INTERNO EMERGENTE DE LA AUDITORIA FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, REALIZADA POR LA CONSULTORA ZR AUDITORES & CONSULTORES S.R.L.
INFORME DE AUDITORÍA: INF. - UAI - 01/2019. FECHA DE EMISIÓN: 2019-05-22
AUDITORIA ESPECIAL DE PROCESO DE COBRANZA DE LAS REGIONALES DE BETANZOS - CHAQUI, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
INFORME DE AUDITORÍA: INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES. FECHA DE EMISIÓN: 2019-01-29
INFORME DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
INFORME DE AUDITORÍA: POA 2019. FECHA DE EMISIÓN: 2018-10-30
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2019
INFORME DE AUDITORÍA: INF - UAI - 02/2018. FECHA DE EMISIÓN: 2018-09-03
INFORME DE CONTROL INTERNO DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
INFORME DE AUDITORÍA: INF-UAI-04-2017. FECHA DE EMISIÓN: 2017-12-12
INFORME DE EVALUACION DEL SISTEMA DE PROGRAMACION DE OPERACIONES Y PRESUPUESTOS POR LA GESTION 2016
INFORME DE AUDITORÍA: INF-UAI-03/2017. FECHA DE EMISIÓN: 2017-11-12
INFORME DE CONTROL INTERNO DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
INFORME DE AUDITORÍA: INF UAI-01-2017. FECHA DE EMISIÓN: 2017-10-16
INFORME DE AUDITORIA ESPECIAL DE HORAS EXTRAORDINARIAS DE LA GESTIÓN 2015 INFORME UAI-01-2017
INFORME DE AUDITORÍA: INF-UAI-07-2016. FECHA DE EMISIÓN: 2017-09-18
INFORME DE AUDITORIA DE INGRESOS DE LA REGIONAL DE VILLAZON GESTION 2003-2012
INFORME DE AUDITORÍA: INFORME DE ACTIVIDADES. FECHA DE EMISIÓN: 2017-01-30
INFORME DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
INFORME DE AUDITORÍA: INF-UAI-03-2016. FECHA DE EMISIÓN: 2016-10-31
INFORME DE CONTROL INTERNO DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
INFORME DE AUDITORÍA: POA 2017. FECHA DE EMISIÓN: 2016-09-29
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2017
INFORME DE AUDITORÍA: INF-UAI-02-2016. FECHA DE EMISIÓN: 2016-08-24
INFORME AUDITORÍA ESPECIAL DE PASAJES Y VIÁTICOS - ÁREA RURAL
INFORME DE AUDITORÍA: INF - UAI - 04 - 2016. FECHA DE EMISIÓN: 2016-06-28
INFORME DE AUDITORÍA OPERATIVA AL PROCESO DE RECUPERACIÓN DE LA DEUDA EN MORA DE CLIENTES ESPECIALES