INFORME DE AUDITORÍA: UAI-POA2024. FECHA DE EMISIÓN: 2025-01-31
El Programa Operativo Anual de la gestión 2024, dentro del cual se expone el cronograma de actividades para los trabajos de auditoría, así como el costo que se demandarán para su ejecución.
INFORME DE AUDITORÍA: UAI-POA2025. FECHA DE EMISIÓN: 2024-09-30
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2025
INFORME DE AUDITORÍA: INF-UAI-05-2024. FECHA DE EMISIÓN: 2024-04-01
INFORME DE CONTROL INTERNO DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
INFORME DE AUDITORÍA: INF-UAI-01.A-2024. FECHA DE EMISIÓN: 2024-01-31
PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES GESTIÓN 2023
INFORME DE AUDITORÍA: INF-UAI-01-2023. FECHA DE EMISIÓN: 2024-01-31
INFORME DE ACTIVIDADES UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
INFORME DE AUDITORÍA: INF-UAI-01-2023. FECHA DE EMISIÓN: 2023-03-31
INFORME DE CONTROL INTERNO DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
INFORME DE AUDITORÍA: 001/2022. FECHA DE EMISIÓN: 2022-01-24
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL 01/2021 AL 12/2021
INFORME DE AUDITORÍA: 03/2021. FECHA DE EMISIÓN: 2021-12-14
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 2022
INFORME DE AUDITORÍA: SEPSA/UAI/INF/02/2021. FECHA DE EMISIÓN: 2021-07-21
INFORME DE CONTROL INTERNO DE AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31-12-2020
INFORME DE AUDITORÍA: INF-ANUAL-2019. FECHA DE EMISIÓN: 2020-01-21
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
INFORME DE AUDITORÍA: INF- UAI-09-2019. FECHA DE EMISIÓN: 2019-12-23
INFORME DE EVALUACIÓN DE SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN PERSONAL Y SISTEMA DE PRESUPUESTOS GESTIÓN 2018
INFORME DE AUDITORÍA: INF- UAI-04-2019. FECHA DE EMISIÓN: 2019-08-20
INFORME DE AUDITORÍA SOBRE EL PRONUNCIAMIENTO DE LA VERIFICACIÓN Y DE LA VERACIDAD DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DE MAYOR PONDERACIÓN DECLARADO POR LA MAE DE LA GESTIÓN 2018
INFORME DE AUDITORÍA: INF - UAI - 02/2019. FECHA DE EMISIÓN: 2019-08-19
INFORME DE CONTROL INTERNO DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
INFORME DE AUDITORÍA: INF. - UAI - 01/2019 (S1). FECHA DE EMISIÓN: 2019-08-19
PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME SOBRE PROCEDIMIENTOS DE REGISTRO CONTABLE Y DE CONTROL INTERNO EMERGENTE DE LA AUDITORIA FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, REALIZADA POR LA CONSULTORA ZR AUDITORES & CONSULTORES S.R.L.
INFORME DE AUDITORÍA: INF. - UAI - 01/2019. FECHA DE EMISIÓN: 2019-05-22
AUDITORIA ESPECIAL DE PROCESO DE COBRANZA DE LAS REGIONALES DE BETANZOS - CHAQUI, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
INFORME DE AUDITORÍA: INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES. FECHA DE EMISIÓN: 2019-01-29
INFORME DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
INFORME DE AUDITORÍA: POA 2019. FECHA DE EMISIÓN: 2018-10-30
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2019
INFORME DE AUDITORÍA: INF - UAI - 02/2018. FECHA DE EMISIÓN: 2018-09-03
INFORME DE CONTROL INTERNO DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
INFORME DE AUDITORÍA: INF-UAI-04-2017. FECHA DE EMISIÓN: 2017-12-12
INFORME DE EVALUACION DEL SISTEMA DE PROGRAMACION DE OPERACIONES Y PRESUPUESTOS POR LA GESTION 2016
INFORME DE AUDITORÍA: INF-UAI-03/2017. FECHA DE EMISIÓN: 2017-11-12
INFORME DE CONTROL INTERNO DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
INFORME DE AUDITORÍA: INF UAI-01-2017. FECHA DE EMISIÓN: 2017-10-16
INFORME DE AUDITORIA ESPECIAL DE HORAS EXTRAORDINARIAS DE LA GESTIÓN 2015 INFORME UAI-01-2017
INFORME DE AUDITORÍA: INF-UAI-07-2016. FECHA DE EMISIÓN: 2017-09-18
INFORME DE AUDITORIA DE INGRESOS DE LA REGIONAL DE VILLAZON GESTION 2003-2012
INFORME DE AUDITORÍA: INFORME DE ACTIVIDADES. FECHA DE EMISIÓN: 2017-01-30
INFORME DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
INFORME DE AUDITORÍA: INF-UAI-03-2016. FECHA DE EMISIÓN: 2016-10-31
INFORME DE CONTROL INTERNO DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
INFORME DE AUDITORÍA: POA 2017. FECHA DE EMISIÓN: 2016-09-29
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2017
INFORME DE AUDITORÍA: INF-UAI-02-2016. FECHA DE EMISIÓN: 2016-08-24
INFORME AUDITORÍA ESPECIAL DE PASAJES Y VIÁTICOS - ÁREA RURAL
INFORME DE AUDITORÍA: INF - UAI - 04 - 2016. FECHA DE EMISIÓN: 2016-06-28
INFORME DE AUDITORÍA OPERATIVA AL PROCESO DE RECUPERACIÓN DE LA DEUDA EN MORA DE CLIENTES ESPECIALES